—2017年12月18日在和静县十七届人大常委会第八次会议上
和静县人民政府
主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府委托，现向县人大常委会报告和静县人民政府《关于县本级2017年预算调整方案》情况，请予审议。
今年1月5日，和静县十七届人大第二次全体会议听取并通过了县本级2017年财政预算草案。因县委、县人民政府决策调整和预算收支变化，现对年初报告的公共财政预算草案、政府性基金收支预算草案、国有资本经营预算草案、社会保险基金收支预算草案作出相应调整。
一、公共财政预算调整方案
（一）公共财政预算收入变化情况。
十七届人大二次会议报告中，2017年我县本级公共财政预算收入43886万元，由于资源税、国有资产有偿使用收入较上年大幅增收等因素影响，预计县本级2017年公共财政收入完成46312万元（上年公共财政收入完成41130万元，增长12.6%），超收2426万元。按照预算法规定，超收收入当年不得使用，应全部用于补充预算稳定调节基金，待今后年度财政收支出现缺口时调入预算后使用。
（二）公共财政预算支出调整方案。截至目前，我县本级公共财政预算上级补助财力及计划动用以前年度结转结余资金较年初预算预计增加5397万元，主要为：对超过两年未完成使用的专项资金进行清理，按规定收回存量资金1603万元；因地州财力补助资金的增加，上级补助收入调增3794万元。根据县委、县人民政府安排的重点项目资金需求，用于以下3方面：
1.安排各类扶贫帮扶资金984万元，用于贫困户发展庭院经济。
2.安排资金619万元，用于公安局综合项目建设。
3.安排3794万元，用于全县新招录事业岗人员工资发放。
（三）新增债券预算调整方案。
2017年我县本级新增债券资金收入预计调增12000万元，相应增加公共财政预算支出12000万元。新增债券支出用于：①和静县农村学前幼儿园建设项目资金4000万元；②和静县农村标准化阵地建设项目资金8000万元。
二、政府性基金预算调整方案
十七届人大二次会议报告中，2017年我县本级基金年初预算收入1785万元，年初预算支出1785万元，根据收支政策变化情况，做如下调整。
（一）政府性基金收入预算变化情况。
2017年，预计完成基金预算收入3673万元，基金预算收入预计调增1888万元，增长106%。
（二）政府性基金支出预算调整方案。
根据收入变化情况和中央关于加强财政资金统筹使用的相关规定（政府性基金收入按20%的比例调入公共预算），建议将2017年政府性基金预算支出调整为2938（3673-735）万元，调增1888万元，建议支出如下：
1.调入公共财政预算735万元，主要用于补充2017年县本级公共财政预算支出缺口。
2.调增城市建设支出预算1153万元。
三、国有资本经营预算调整方案
2017年我县国有资本经营预算收入329万元，其中：巴州天鹅湖旅游开发有限公司利润收入197万元，希望投资（集团）有限责任公司股利股息收入132万元。
（一）国有资本经营收入预算变化情况。
根据2017年收益申报情况及实际缴纳情况，2017年县本级国有资本收益预计收缴400万元，比年初预算增收71万元。
（二）国有资本经营支出预算调整情况。
根据收入情况，建议对2017年本级国有资本经营预算支出进行相应调增，预计总支出400万元，比年初预算增支71万元。增支具体用于：增加解决历史遗留问题及改革成本支出71万元。
四、社会保险基金预算调整方案
十七届人大二次会议报告中，2017年我县社会保险基金预算总收入41686万元，社会保险基金预算总支出60496万元，根据年内政策变化，做如下调整：
（一）社会保险基金预算收入调整。
根据《关于阶段性降低失业保险费率有关问题的通知》（新人社发〔2017〕15号）文件要求，自2017年1月1日起，失业保险征缴费率由1.5%调整为1%。预计减收失业保险费250万元（其中：预计失业金保险费退费140万元）。
（二）社会保险基金预算支出调整。
由于政策原因，2017年新增退休人员未核算基本养老金，死亡退休人员未核发丧葬费、抚恤金。预计增支企业养老待遇1300万元。
根据新修订的《新疆维吾尔自治区人口与计划生育条例》，国家二胎政策全面实施，生育人数呈大幅上升趋势。预计增支生育保险待遇350万元。
调整后，县本级社会保险基金预算总收入41436万元，社会保险基金预算总支出62146万元。
下一步，我们将按照关于严格预算管理、严控预算支出的通知精神，牢固树立“过紧日子”思想，勤俭办一切事业。认真贯彻落实新《预算法》，从严控制新增支出，大力压缩一般性支出。加大预算公开力度，主动接受社会监督，为推进县域经济和社会各项事业全面协调发展，提高城乡人民生活水平做出新的更大贡献。
以上报告，请予审议。